附件1

第一部分  概況

• 本部門(mén)（單位）職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行埝掌鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、派出所、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
    3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
    4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
    5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各項(xiàng)權(quán)利。
    6、負(fù)責(zé)人民防空、預(yù)防自然災(zāi)害和搶險(xiǎn)救災(zāi)的組織協(xié)調(diào)工作。
    7、指導(dǎo)村委會(huì)工作，促進(jìn)村委會(huì)建設(shè)，提高其自治能力。
    8、負(fù)責(zé)人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，反映人民群眾的意見(jiàn)和要求。
    9、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)埝掌鎮(zhèn)行政單位設(shè)置黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、行政綜合執(zhí)法辦公室。

(二)埝掌鎮(zhèn)事業(yè)單位設(shè)置綜合便民服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

第二部分  2022年度部門(mén)（單位）預(yù)算報(bào)表

一、2022年預(yù)算收支總表

二、2022年預(yù)算收入總表

三、2022年預(yù)算支出總表

四、2022年財(cái)政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

十、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

第三部分  2022年度部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

2022年收入預(yù)算5310051.95元，按照收支平衡的原則，支出預(yù)算5310051.95元。其中:人員工資4324130.67元，公用經(jīng)費(fèi)750000.00元，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20000.00元，計(jì)生人員工資177921.28元，機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助38000.00元。較上年比較增加130.73萬(wàn)元。一是人員增多，工資預(yù)算增加，二是承擔(dān)本單位計(jì)生人員工資。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明

本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明

埝掌鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算75萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。

四、政府采購(gòu)情況

2022年埝掌鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

五、績(jī)效管理情況

2022年埝掌鎮(zhèn)人民政府實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1、車(chē)輛情況：計(jì)生辦和農(nóng)科站2輛公車(chē)已于2021年申請(qǐng)報(bào)廢。

2、房屋情況：土地房屋及構(gòu)筑物385.36萬(wàn)元。

3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：通用設(shè)備 16.68萬(wàn)元； 專(zhuān)用設(shè)備0.36萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物13.97萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性服務(wù)。

第四部分  名詞解釋

    【說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋僅供參考，各部門(mén)可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，將國(guó)家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。

六、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：專(zhuān)指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。  

十、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。