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政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)2023年胡張鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開
時(shí)間：2023-03-28 信息來源： 夏縣人民政府 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】
第一部分 概況
一、本部門（單位）職責(zé)
堅(jiān)持以鞏固黨在基層執(zhí)政基礎(chǔ)、滿足人民群眾美好生活需要為目標(biāo)，以強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能為核心，以構(gòu)建簡約高效的管理體制為重點(diǎn)，突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提升管理服務(wù)水平，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全鄉(xiāng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決策部署，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定和本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，保證上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)順利完成。
（二）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。
（三）執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作。落實(shí)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和土地利用、城鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，提供符合當(dāng)?shù)貙?shí)際和群眾需求的公共服務(wù)。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。堅(jiān)持黨管武裝的根本原則和制度，協(xié)調(diào)各方力量，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民武裝工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其它隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。
（六）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
（七）加強(qiáng)平安建設(shè)工作，依托村合理劃分基本網(wǎng)格單元，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)各項(xiàng)工作，推進(jìn)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建公共安全防控體系。加強(qiáng)法制宣傳，調(diào)解民事糾紛，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)民兵預(yù)備役、征兵、退役軍人服務(wù)、擁軍優(yōu)屬等工作。
（八）推進(jìn)基層民主，指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)村民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展。依法保護(hù)國家、集體、公民財(cái)產(chǎn)和各類組織的合法權(quán)益，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護(hù)社會(huì)秩序，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會(huì)。
（九）按照省、市、縣綜合行政執(zhí)法體制改革的統(tǒng)一安排和要求，開展本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。
（十）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
截至 2023年3月，我單位共有4個(gè)機(jī)構(gòu)，行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、黨政綜合辦公室、行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室；事業(yè)機(jī)構(gòu)三個(gè)，分別為退役軍人服務(wù)站、綜合便民服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心。
截至 2023年3月共有在職人員72人（其中行政人員28人，事業(yè)人員42人，包含計(jì)生辦2人），退休人員27人。
第二部分 2023年度部門（單位）預(yù)算報(bào)表
一、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收支總表
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預(yù)算公開表1
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2023年預(yù)算收支總表
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部門：[507001]夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府
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單位：萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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2023年
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項(xiàng)目
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2023年合計(jì)
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當(dāng)年預(yù)算安排
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排
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|
一、一般公共預(yù)算
|
1,145.40
|
一般公共服務(wù)支出
|
687.75
|
687.75
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|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國防支出
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四、財(cái)政專戶管理資金
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公共安全支出
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五、單位資金
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教育支出
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科學(xué)技術(shù)支出
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|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
78.96
|
75.94
|
3.03
|
|
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
33.55
|
33.55
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
362.70
|
280.99
|
81.71
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
資源勘探工業(yè)信息等支出
|
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|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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|
金融支出
|
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援助其他地區(qū)支出
|
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|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
|
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|
|
|
|
住房保障支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
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災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
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|
預(yù)備費(fèi)
|
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|
其他支出
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轉(zhuǎn)移性支出
|
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債務(wù)還本支出
|
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|
債務(wù)付息支出
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|
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
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|
|
抗疫特別國債安排的支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1,145.40
|
本年支出合計(jì)
|
1,230.13
|
1,145.40
|
84.73
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
84.73
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,230.13
|
支出總計(jì)
|
1,230.13
|
1,145.40
|
84.73
|
二、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算收入總表
|
2023年預(yù)算收入總表
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|||||||
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單位：萬元
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項(xiàng)目
|
本年收入
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
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|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理資金
|
單位資金
|
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|
|
合計(jì)
|
1,145.40
|
1,145.40
|
|
|
|
|
84.73
|
|
201
|
[201]一般公共服務(wù)支出
|
687.75
|
687.75
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
687.75
|
687.75
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
[2010301]行政運(yùn)行
|
687.75
|
687.75
|
|
|
|
|
|
|
208
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.94
|
75.94
|
|
|
|
|
3.03
|
|
20805
|
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
66.64
|
66.64
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
[2080502]事業(yè)單位離退休
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
64.75
|
64.75
|
|
|
|
|
|
|
20807
|
[20807]就業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
|
2.90
|
|
2080799
|
[2080799]其他就業(yè)補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
2.90
|
|
20820
|
[20820]臨時(shí)救助
|
6.89
|
6.89
|
|
|
|
|
0.13
|
|
2082001
|
[2082001]臨時(shí)救助支出
|
6.89
|
6.89
|
|
|
|
|
0.13
|
|
20827
|
[20827]財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
[2082701]財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
1.51
|
1.51
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
[2082702]財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
|
210
|
[210]衛(wèi)生健康支出
|
33.55
|
33.55
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.55
|
33.55
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政單位醫(yī)療
|
14.81
|
14.81
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.73
|
18.73
|
|
|
|
|
|
|
213
|
[213]農(nóng)林水支出
|
280.99
|
280.99
|
|
|
|
|
81.71
|
|
21305
|
[21305]鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
|
|
|
|
|
|
|
0.38
|
|
2130504
|
[2130504]農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
|
|
|
0.38
|
|
21307
|
[21307]農(nóng)村綜合改革
|
280.99
|
280.99
|
|
|
|
|
81.33
|
|
2130701
|
[2130701]對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
|
81.33
|
|
2130705
|
[2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
280.99
|
280.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
[221]住房保障支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
[22102]住房改革支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
[2210201]住房公積金
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
|
|
三、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算支出總表
|
|
|
|
|
預(yù)算公開表3
|
|
2023年預(yù)算支出總表
|
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
2023年預(yù)算數(shù)
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
1,230.13
|
827.95
|
402.19
|
|
201
|
[201]一般公共服務(wù)支出
|
687.75
|
|
|
|
20103
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
687.75
|
|
|
|
2010301
|
[2010301]行政運(yùn)行
|
687.75
|
660.06
|
27.69
|
|
208
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
78.96
|
|
|
|
20805
|
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
66.64
|
|
|
|
2080502
|
[2080502]事業(yè)單位離退休
|
1.89
|
|
1.89
|
|
2080505
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
64.75
|
64.75
|
|
|
20807
|
[20807]就業(yè)補(bǔ)助
|
2.90
|
|
|
|
2080799
|
[2080799]其他就業(yè)補(bǔ)助支出
|
2.90
|
|
2.90
|
|
20820
|
[20820]臨時(shí)救助
|
7.02
|
|
|
|
2082001
|
[2082001]臨時(shí)救助支出
|
7.02
|
|
7.02
|
|
20827
|
[20827]財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
2.41
|
|
|
|
2082701
|
[2082701]財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
1.51
|
1.51
|
|
|
2082702
|
[2082702]財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
210
|
[210]衛(wèi)生健康支出
|
33.55
|
|
|
|
21011
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.55
|
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政單位醫(yī)療
|
14.81
|
14.81
|
|
|
2101102
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.73
|
18.73
|
|
|
213
|
[213]農(nóng)林水支出
|
362.70
|
|
|
|
21305
|
[21305]鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
|
0.38
|
|
|
|
2130504
|
[2130504]農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.38
|
|
0.38
|
|
21307
|
[21307]農(nóng)村綜合改革
|
362.32
|
|
|
|
2130701
|
[2130701]對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助
|
81.33
|
|
81.33
|
|
2130705
|
[2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
280.99
|
|
280.99
|
|
221
|
[221]住房保障支出
|
67.17
|
|
|
|
22102
|
[22102]住房改革支出
|
67.17
|
|
|
|
2210201
|
[2210201]住房公積金
|
67.17
|
67.17
|
|
四、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)算公開表4
|
|
2023年財(cái)政撥款收支總表
|
||||||
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|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
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|||||
|
項(xiàng)目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
金額
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|||
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|||
|
一、一般公共預(yù)算
|
1,145.40
|
一般公共服務(wù)支出
|
687.75
|
687.75
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國防支出
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|
公共安全支出
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|
教育支出
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科學(xué)技術(shù)支出
|
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|
文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
78.96
|
78.96
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
33.55
|
33.55
|
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
362.70
|
362.70
|
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
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|
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|
|
轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1,145.40
|
本年支出合計(jì)
|
1,230.13
|
1,230.13
|
|
|
|
上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
84.73
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
84.73
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,230.13
|
支出總計(jì)
|
1,230.13
|
1,230.13
|
|
|
五、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
|
|
|
|
|
預(yù)算公開表5
|
|
2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
|
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
2023年預(yù)算數(shù)
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
1,145.40
|
827.95
|
317.45
|
|
201
|
[201]一般公共服務(wù)支出
|
687.75
|
660.06
|
27.69
|
|
20103
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
687.75
|
660.06
|
27.69
|
|
2010301
|
[2010301]行政運(yùn)行
|
687.75
|
660.06
|
27.69
|
|
208
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
75.94
|
67.16
|
8.78
|
|
20805
|
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
66.64
|
64.75
|
1.89
|
|
2080502
|
[2080502]事業(yè)單位離退休
|
1.89
|
|
1.89
|
|
2080505
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
64.75
|
64.75
|
|
|
20820
|
[20820]臨時(shí)救助
|
6.89
|
|
6.89
|
|
2082001
|
[2082001]臨時(shí)救助支出
|
6.89
|
|
6.89
|
|
20827
|
[20827]財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
2.41
|
2.41
|
|
|
2082701
|
[2082701]財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
1.51
|
1.51
|
|
|
2082702
|
[2082702]財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
210
|
[210]衛(wèi)生健康支出
|
33.55
|
33.55
|
|
|
21011
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.55
|
33.55
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政單位醫(yī)療
|
14.81
|
14.81
|
|
|
2101102
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.73
|
18.73
|
|
|
213
|
[213]農(nóng)林水支出
|
280.99
|
|
280.99
|
|
21307
|
[21307]農(nóng)村綜合改革
|
280.99
|
|
280.99
|
|
2130705
|
[2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
280.99
|
|
280.99
|
|
221
|
[221]住房保障支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
22102
|
[22102]住房改革支出
|
67.17
|
67.17
|
|
|
2210201
|
[2210201]住房公積金
|
67.17
|
67.17
|
|
六、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
|
|
|
|
|
|
預(yù)算公開表6
|
|
2023年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
|
|||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
2023年預(yù)算數(shù)
|
|
||
|
合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
備注
|
||
|
合計(jì)
|
|
827.95
|
695.28
|
132.67
|
|
|
工資福利支出
|
|
685.70
|
685.70
|
|
|
|
基本工資
|
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
|
234.06
|
234.06
|
|
|
|
津貼補(bǔ)貼
|
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
|
167.93
|
167.93
|
|
|
|
獎(jiǎng)金
|
工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
|
24.53
|
24.53
|
|
|
|
績效工資
|
工資福利支出
|
91.31
|
91.31
|
|
|
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
64.75
|
64.75
|
|
|
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
33.55
|
33.55
|
|
|
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
住房公積金
|
住房公積金
|
67.17
|
67.17
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
|
127.67
|
|
127.67
|
|
|
辦公費(fèi)
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
27.80
|
|
27.80
|
|
|
印刷費(fèi)
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
電費(fèi)
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
7.20
|
|
7.20
|
|
|
福利費(fèi)
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
5.60
|
|
5.60
|
|
|
其他交通費(fèi)用
|
辦公經(jīng)費(fèi)
|
47.07
|
|
47.07
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
|
9.58
|
9.58
|
|
|
|
退休費(fèi)
|
離退休費(fèi)
|
9.58
|
9.58
|
|
|
|
資本性支出
|
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
辦公設(shè)備購置
|
設(shè)備購置
|
5.00
|
|
5.00
|
|
七、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
本年度無政府性基金預(yù)算收入。
八、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
本年度無政府性基金預(yù)算支出。
九、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）
本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
十、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十一、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
|
|
|
|
|
|
預(yù)算公開表11
|
|
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
單位編碼
|
單位名稱
|
2023年預(yù)算數(shù)
|
|||
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
||
|
|
合計(jì)
|
132.67
|
132.67
|
|
|
|
507001
|
[507001]夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府
|
132.67
|
132.67
|
|
|
十二、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）
|
附件2：
|
|
|
|
|
|
部門公開表12
|
|
部門2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（本年預(yù)算）
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
2023年財(cái)政撥款
|
財(cái)政專戶管理資金
|
單位資金
|
||
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
317.45
|
317.45
|
|
|
|
|
|
夏縣胡張鄉(xiāng)
|
317.45
|
317.45
|
|
|
|
|
|
夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府
|
317.45
|
317.45
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)2023年農(nóng)村離任“兩委”主干生活補(bǔ)貼
|
8.81
|
8.81
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)2023年村級(jí)支出
|
272.18
|
272.18
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用金
|
6.89
|
6.89
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)食堂補(bǔ)助
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)計(jì)生人員工資
|
20.49
|
20.49
|
|
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)遺屬補(bǔ)助
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
|
十三、胡張鄉(xiāng)人民政府2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn))
|
附件2：
|
|
|
|
部門公開表13
|
|
部門2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表（上年結(jié)轉(zhuǎn)）
|
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
||
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
合計(jì)
|
84.73
|
84.73
|
|
|
|
夏縣胡張鄉(xiāng)
|
84.73
|
84.73
|
|
|
|
夏縣胡張鄉(xiāng)人民政府
|
84.73
|
84.73
|
|
|
|
2022年夏縣胡張鄉(xiāng)王村以工代賑田間道路硬化工程
|
0.38
|
0.38
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(第二次進(jìn)度款)
|
29.53
|
29.53
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)2022年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)
|
51.80
|
51.80
|
|
|
|
夏縣胡張鄉(xiāng)臨時(shí)救助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
胡張鄉(xiāng)人力資源信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金
|
2.90
|
2.90
|
|
|
第三部分 2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因
2023年度預(yù)算收入總計(jì)1230.13萬元，其中：本年收入1145.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.73萬元，比上年增加494.2萬元，增長59.82%，主要原因是項(xiàng)目收入增加；本年預(yù)算支出總計(jì)1230.13萬元，其中：本年預(yù)算安排1145.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.73萬元，比上年增加494.2萬元，增長59.82%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度預(yù)算收入1230.13萬元，主要包括一般公共預(yù)算1145.4萬元，占93.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)84.73萬元，占6.9%。
三、支出預(yù)算情況說明
2023 年度支出預(yù)算1230.13萬元，其中：基本支出827.95萬元，占67.31%；項(xiàng)目支出402.18萬元，占32.69%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023 年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算1230.13萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1230.13萬元，其中：當(dāng)年撥款收入1145.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.73萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出687.75萬元、農(nóng)林水支出362.7萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.96萬元、衛(wèi)生健康支出33.55萬元、住房保障支出67.17萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1145.4萬元,比上年增加409.47萬元，增長35.74%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1145.4萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出687.75萬元、農(nóng)林水支出280.99萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出75.94萬元、衛(wèi)生健康支出33.55萬元、住房保障支出67.17萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 827.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)695.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)132.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金 及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè) 備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明
2023年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明
胡張鄉(xiāng)人民政府2023年所屬行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132.67萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加52.67萬元，增長39.7%,增加主要是本年度增加福利費(fèi)5.6萬元，其他交通費(fèi)47.07萬元。
九、政府采購情況
2023年胡張鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算總額35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
十、績效管理情況
1、績效管理情況
2023年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.72萬元。
2、績效目標(biāo)情況（附表說明）
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車輛情況；
2023年本單位無公務(wù)用車。
2、房屋情況；
2023年本單位房屋賬面面積1681.86平方米，賬面價(jià)值214.9萬元，其中辦公用房面積1063.78平方米，業(yè)務(wù)用房面積178.44平方米，其他用房面積439.64平方米。
3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
本年度無其他國有資產(chǎn)占用。
十二、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）
本年度無政府購買服務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，將國家機(jī)關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費(fèi)用的行為。
六、財(cái)政專戶管理資金：專指教育收費(fèi)，包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等。
七、單位資金：是指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
十、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
十二、財(cái)政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。
